Regia Autonomă 'Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA are prevăzut pentru acest an un profit brut de 4,416 milioane lei și unul net de 3,744 milioane lei, conform proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli, publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.
Veniturile totale ale regiei sunt estimate la 1,6 miliarde lei, din care aproape 1,593 miliarde lei venituri din exploatare. Veniturile din serviciile de navigare aeriană reglementate sunt preconizate la 1,494 miliarde lei, potrivit Agerpres.
"Veniturile din exploatare in valoare de 1.592.869,95 mii lei, au fost estimate în creștere cu 6,24% față de nivelul preliminat la data de 31.12.2023. Veniturile din serviciile navigație aeriana reglementate, in valoare de 1.493.857,84 mii lei, cu o pondere de 93,78% în total venituri de exploatare, au fost estimate în creștere cu 5,99% față de cele preliminate la data de 31.12.2023, ca urmare a creșterii traficului prognozat pentru anul 2024.", se menționează în proiect.
Cheltuielile totale prevăzute în proiect sunt de 1,595 miliarde lei, din care 1,564 miliarde lei cheltuieli de exploatare. Cheltuielile de personal sunt stabilite la 1,155 miliarde lei, numărul de salariați prognozat la finele anului fiind de 1.793.
"Cheltuielile totale, în valoare de 1.595.754,14 mii lei, au fost estimate în creștere cu 8,81% față de nivelul preliminat a se realiza la data de 31.12.2023. În structura cheltuielilor totale în valoare de 1.595.754,14 mii lei, cheltuielile din exploatare în valoare de 1.563.913 mii lei, dețin o pondere 98% iar cheltuielile financiare în valoare de 31.841,14 mii lei, dețin o pondere de 2%", se arată în proiect.
Potrivit sursei citate, cheltuielile cu personalul au o pondere de 73,89% în total cheltuieli de exploatare și au fost estimate în anul 2024, în creștere cu 9,92 %, respectiv cu suma de 104,306 milioane lei față cele aprobate în anul 2023 prin Ordinul Comun MTI/MF nr. 1372/2611/2023. Creșterea se datorează, în principal actualizării salariilor cu inflația prevăzută în planul de performanță, precum și a dinamicii de personal aprobată până la finele anului 2024.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 824,588 milioane lei, au fost estimate în creștere cu 10,94%, respectiv cu suma de 81,291 milioane lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Creșterea cheltuielilor de natură salarială provine din: majorarea salarială datorată creșterii inflației asumate prin baza de cost transmisă la Comisia Europeană in valoare de 55,941 milioane lei; majorarea salarială conform dinamicii de personal planificate pentru anul 2024, în baza planului de performanță aprobat pentru a treia perioadă de referință (2020-2024), în valoare de 17,98 milioane; majorarea salarială datorată modificării elementelor din Contractul Individual de Munca (spor vechime avansare/promovare, alte sporuri specifice categoriilor profesionale datorate vechimii în muncă), în valoare de 1,257 milioane lei; majorarea salarială datorată asigurării de fonduri pentru cererile de avansare/promovare formulate de către salariații care au îndeplinit condițiile de avansare/promovare în perioada 2023 dar care nu au fost promovați/avansați, precum și pentru cei propuși în anul 2024, in valoare de 1,592 milioane lei; creșterea bonusurilor cu suma de 4,52 milioane lei, creștere datorată, în principal, majorării valorii cheltuielilor sociale ca urmare a adaptării nivelului acestora la dinamica de personal, precum și a creșterii ajutoarelor medicale acordate salariaților pentru boli grave și deosebit de grave.
Cheltuielile aferente contractului de mandat în valoare de 1,779 milioane lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 8 alin.(3) și (4) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: pentru directori valoarea este de 883.250 lei; pentru consiliul de administrație valoarea este de 895.960 lei.
Cheltuielile pentru investiții sunt stabilite la 109,848 milioane lei și provin din obiective în continuare - 70,505 milioane lei, obiective noi - 14,803 milioane lei și dotări independente și studii - 24,538 milioane lei.
ROMATSA are ca obiectiv prioritar furnizarea de servicii de trafic aerian pentru aeronavele ce execută zboruri GAT (trafic aerian general) în condiții IFR (reguli de zbor după instrumente) în spațiul aerian al României, precum și orice alt spațiu aerian delegat României prin acorduri internaționale. ROMATSA asigură conducerea și dezvoltarea unitara a activităților de dirijare a aeronavelor aparținând utilizatorilor sau operatorilor, promovează armonizarea și integrarea în sistemul specializat european (EUROCONTROL), asigură, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, utilizarea coordonata a spațiului aerian al României de către aviația civilă și militară
